РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.04.2017

Константиновск

N 290

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2016 год

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 N 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2016 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения  Е.Г. Волкову.

 

 

Глава Константиновского

городского поселения                                                                        И.Л. Василевич

 

Верно:

Главный специалист сектора

правового обеспечения, кадровой политики

и муниципальной службы                                                               И.В. Тюменева

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Администрации

Константиновского

городского поселения

от 27.04.2017 № 290

 

 

 

 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263, за 2016 год

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

 

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;

-обеспечена деятельность  1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;

- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к   услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в  2016 году прошло 1544 мероприятий: концертные программы,  концерты народного хорового  коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Легенда», вокальной группы «Черемуха», хорового  коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы «Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», «Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Улыбка», «Восток», «Талисман» и другие, для детей силами драматических кружков  были организованы детские спектакли и  представления и т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2016 году составило  58383 человека;

 

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

 

      2.1.Обеспечение организации досуга клубными учреждениями: 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»» был  утвержден  план  мероприятий по проведению Года кино в Константиновском городском поселении, в рамках которого учреждениями культуры  было проведено более  15  мероприятий:  концертные программы, конкурсные, игровые  программы, тематические вечера, конкурсы, фестивали, Более 2628 жителей Константиновского городского поселения  приняли участие в мероприятиях, посвященных Году кино.

В рамках Года кино в ноябре 2016 года дома культуры и сельские клубы  городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», в районном фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе на лучшее культурно- досуговое мероприятие  для детей и подростков  по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь», в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов», « Казачек», в районном конкурсе профессионального мастерства среди работников  учреждений культуры «Главная роль» , где работники культуры нашего поселения заняли третье место.

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры  можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2016 году не снизилась, а увеличилась.  Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2016 год составило 1544, посетителей – 58383человек.

Для детей и подростков было проведено 713 мероприятия с общим количеством участников – 22925 человек. Эти показатели говорят о том, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и   социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 41 клубное формирование. Общее количество участников составило 1012 человек, из них дети – 778 человек.

В 2016 году на территории Константиновского городского поселения работали 1 народный коллектив -  «Хуторянка».

 Творческие коллективы художественной  самодеятельности  домов культуры и сельского клуба : 12 хоровых коллективов, их посещало 164 человек ,10 хореографических коллективов, их посещало 169 человек, 5драматических  кружков, их посещало 92 человека .

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2016году принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций.

В рамках выполнения муниципального задания  МБУК ВСДК  в 2016 году были проведены крупные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и др.   Всего было проведено  1544 мероприятия при плане 1210 мероприятий. Данный показатель выполнен на 128 %.

 

              2.2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно - просветительская деятельность: 

              Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей, библиотеки поселения занимались мониторингом чтения: тестированием, анализом читательских формуляров, анкетированием.

       Приоритетными направлениями в работе библиотек поселения было патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение, нравственное и правовое воспитание читателей.

2016 год был объявлен в России Годом кино.

В рамках Года кино в библиотеках прошли: тематические встречи «Писатель и кино», беседы «Гордость российского кино», познавательные часы, театрализованные представления «По этим книгам сняты фильмы».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2016 год был   богат на литературные юбилеи. Этим датам были посвящены  следующие библиотечные мероприятия:   книжные выставки и обзоры «Писатели – юбиляры 2016 года», выставки «Страницы большой жизни», посвященные жизни и творчеству А. Калинина, литературный час «Навстречу ветрам», посвященный 100 – летию П. Лебеденко, выставка – вернисаж к общероссийскому Дню библиотек «Чтение – вот лучшее учение».

        Библиотеки поселения принимали участие в проведении обще хуторских праздников, посвящённых проводам зимы, Дню защиты детей, Дню Победы.

    К годовщине освобождения города и района от оккупации   были подготовлены и проведены: тематические встречи, патриотические часы, часы мужества «Память нетленная».

      Работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни уже много лет не теряет своей актуальности и остроты. По этому направлению проведены Дни информации «Здоровое поколение – богатство России», Час информации «Стиль жизни – здоровье», беседа «Наркомания – угроза нации», выставка «Не отнимай у себя завтра», просмотр видеофильма «Здоровая Россия».

   На базе Ведерниковской сельской библиотеки был проведён районный семинар библиотечных работников, по обмену опытом работы с показом открытого мероприятия ко Дню России.

   Библиотекари поселения принимали активное участие в районном конкурсе культработников «Крылья души».

      Детская агитбригада «Надежда», подготовленная библиотекарями совместно с работниками ДК, «Мы за здоровый образ жизни» заняла 2 место в районном конкурсе.

      В рамках выполнения муниципального задания в 2016 году в МБУК ВСБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1190 человек, при плане 1185 читателей, что составляет 100,4 % от плановых назначений .

В 2016 году количество посещений МБУК ВСБ составило 10995 раз при плане 10965, что составляет 100,3 % от выполнения данного показателя.

За отчетный период на базе МБУК ВСБ было проведено 172 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 100 % от запланированного.

В 2016 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2016 году составили -  87,9 тыс.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2016 году было 255 единиц при плановом значении 250. Данный показатель выполнен на 102,0%.

Осуществлено внесение библиографических записей в сводный  электронный каталог библиотек Ростовской области:

Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России в 2016 году составил 2185 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

 

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является: экономический кризис  в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2016 год составил 6 866,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6 315,4 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 9,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения  № 135 от 24.12.2015 год «О бюджете Константиновского городского поселения  на 2016 год » и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил  6857,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6315,4 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2016 году составило 6865,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6313,6 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 9,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения составил 1,8 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 1,8 тыс. рублей, из них:

1,8 тыс. рублей – отсутствия необходимости в финансировании.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

 

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены в следующих значениях:

Количество посещений библиотек при  плане – 10965 единиц составило за 2016 год – 10995, показатель перевыполнен на 30 единиц или на 0,3 процентных пункта;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51000 человек  составило за 2016 год – 58383 человек или 114,5% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество посещений библиотек (человек) при  плане – 10965 единиц составило за 2016 год – 10995, показатель перевыполнен на 30 единиц или на 0,3 процентных пункта;

Количество посещений библиотек (раз) при плане – 9, за 2016 год составило – 9 раз или 100% от плановых показателей;

Количество выданных документов из фондов библиотек при плане 23755 экземпляров, за 2016 год составило 23755 экземпляров или 100%;

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек  при плане 2,0 за 2016 год составило 2,0, что составляет 100% от плановых назначений;     

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при  плане 816 единиц составило за 2016 год – 816 единицы, что составляет 100% от плановых назанчений.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 54 составило в 2016 году – 55, показатель выполнен на 101,9%;

Количество участников клубных формирований при  плане 1000 участников за 2016 год составило 1000 участников, показатель выполнен на 100%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51000 человек за 2016 год составило 58383 человек или 114,5% от  плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при  плане 1357 мероприятий за 2016 год составило 1544 мероприятий, показатель выполнен на 113,9%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

 

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

 

В 2016 году  в Постановление вносились изменения 3 раза.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского городского поселения:

- от 03.02.2016 года № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 01.04.2016 года № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

 - от 28.10.2016 года № 713 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

 

7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной  программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

 

показателя (индикатора) 1    равно 1,0;

показателя (индикатора) 2    равно 1,1;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,4;

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,1;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10)

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6865,1 тыс. рублей/6866,9 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составила 1,8 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной  программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной  программы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 9,0 тыс. рублей.

 Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные  задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами  муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,0_Х0,5 + 1,0 _Х 0,3 + 1,0 _Х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2016 году является высоким.

 

8. Результаты реализации
мер муниципального и правового регулирования

 

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни населения городского поселения, увеличение творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2016 году и в плановом периоде не имеется.

 

9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

 

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы  за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив  плановые значения в 2017 году – 13590 человек, в 2018 году– 13600 человек, в 2019 – 13610 человек, в 2020 году – 13620 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив  плановые значения в 2017 году – 51102 человека, в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- увеличение количества посещений библиотек  в 2017 году на 0,2%, в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2017 году на 0,2%, в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

- количество посещений библиотек (раз) оставить на уровне 2016 года, что составляет – 9 раз, в т.ч. в 2017 году – 9 раз, в 2018 году – 9 раз, в 2019 году – 9 раз, в 2020 году – 9 раз;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2017 году- 23720 экземпляров, в 2018 году – 30200 экземпляров, в 2019 году – 30210 экземпляров, в 2020 году – 30220 экземпляров;

- коэффициент изменения количества библиографических записей в 2017 году – 2,0 в 2018 году – (+10%), в 2019 году – (+10%), в 2020 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2017 году – 826 единиц, в 2018 году – 836 единиц, в 2019 году – 840 единиц, в 2020 году – 850 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2017 году – 54 единиц, в 2018 году – 54 единиц, в 2019 году – 54 единиц, в 2020 году – 54 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2017 году -1000 человек, в 2018 году – 1000 человек, в 2019 году – 1000 человек, в 2020 году -1000 человек;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий, установив в 2017 году – 51102 человека, в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2017 году – 1367 мероприятий, в 2018 году -1377 мероприятий, в 2019 году -1387 мероприятий, в 2020 году -1387 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив  в 2017 году – 0,2 процента, в 2018 году – 0,2 процента, в 2019 году – 0,2 процента, в 2020 году – 0,2 процента.

  

 

 

 

Приложение № 1

 

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

 за 2016 год

 

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок			Результаты			Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации		окончания реализации	запланированные		достигнутые
1	2	3	4	5		6	7		8	9
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1.1.	Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	Администрация Константиновского городского поселения МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	31.12. 2016г.	с 01.01. 2016г		31.12. 2016г.	Обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам; применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов		Обеспечен до­ступ населения к библиотечным фондам; применены но­вые информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов
Подпрограмма 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»
2.1	Организация культурно-досуговой деятельности	Администрация Константиновского городского поселения, МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры»	31.12. 2016г.	с 01.01. 2016г	31.12. 2016г.		создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества	Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества

 

 

 

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»  за  2016 г.

 

Наименование       муниципальной      программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Муниципальная программа      «Развитие культуры в  Константиновском городском поселении»	всего	6866,9	6866,9	6865,1
	бюджет Константиновского городского поселения	6315,4	6315,4	6313,6
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	542,5	542,5	542,5
	в том числе за счет средств:
	федеральный бюджет	-	-
	областной бюджет	542,5	542,5	542,5
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	9,0	9,0	9,0
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего	1785,0	1785,0	1783,2
	бюджет Константиновского городского поселения	1515,1	1515,1	1513,3
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	269,9	269,9	269,9
	в том числе за счет средств:
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	269,9	269,9	269,9
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	всего	1785,0	1785,0	1783,2
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	5081,9	5081,9	5081,9
	бюджет Константиновского городского поселения	4800,3	4800,3	4800,3
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	272,6	272,6	272,6
	в том числе за счет средств:
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	272,6	272,6	272,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	9,0	9,0	9,0
Основное мероприятие 2.1 Организация культурно-досуговой деятельности	всего	5081,9	5081,9	5081,9

 

Приложение №3

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 

 

Приложение №4

 

ИНФОРМАЦИЯ  о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году №п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных закупок 1 2 3 4 5 6 1 Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселениит»     1,8 - 2 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»     1,8 - 3 Основное мероприятие. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов Обеспечен доступ населения поселения к библиотечным фондам, применяются информационные технологии в представлении библиотечных фондов 1,8 - 4 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»     - -   Основное мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества - -                                                                                 Приложение №5                 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2016 году                 № п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Установленный объем софинансирования расходов (%) Объем фактических расходов областной бюджет     консолидированный бюджет за счет средств областного бюджета за счёт средств бюджета Константиновского городского поселения тыс. рублей % тыс. рублей % 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении 95,5 4,5 542,5 95,5 25,6 4,5 3 ОМ 1.1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения 95,5 4,5 269,9 95,5 12,7 4,5 4 ОМ 2.1. Организация культурно-досуговой деятельности 95,5 4,5 272,6 95,5 12,9 4,5                                     Приложение №6               ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2016 году       Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Установленный объем софинансирования расходов (%) Объем фактических расходов бюджета Константиновского района Объем фактических расходов бюджета поселений бюджет Константиновского района бюджет поселений тыс. рублей % тыс. рублей % 1 2 3 4 5 6 7 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование  повышения  заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Константиновское городское поселение - 4,5 - - 25,6 4,5 ВСЕГО: - 4,5 - - 25,6 4,5                                                                                                                                        Приложение №7   ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения в 2016 году               тыс. руб.             (тыс. рублей) Наименование муниципального учреждения Остаток средств на 01.01.2016 Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Остаток на 01.01.2017   всего в том числе: всего в том числе:   оказание платных услуг добровольные пожертвования целевые взносы физических и (или) юридических лиц средства, полученные от приносящей доход деятельности иные доходы оплата труда с начислениями капитальные вложения материальные запасы прочие расходы   Всего                             I. Муниципальные бюджетные учреждения    МБУК «ВСДК» 0,0 9,0 9,0   0 0 0 0 9,0 0 0,0 0 9,0 0,0   Итого по бюджетным учреждениям 0,0 9,0 9,0         0 0 0 0 9,0 0 0,0 0 9,0 0,0                                             Приложение №8                                 ИНФОРМАЦИЯ  об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в 2016 году                                                                                                                                                                                                              Наименование муниципальных услуг по типам учреждений Остаток средств на 01.01.2016 Первоначально доведенное муниципальное задание Муниципальное задание с учетом корректировки Причины корректировок Фактическое исполнение (тыс. рублей) Остаток средств на 01.01.2017   объем услуг (количество) финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) объем услуг (количество) финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) объем услуг (количество) финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)   Количество посещений 0,0 10665 1575,0 10965 1740,1 Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ 10995 1740,1 0,0   Количество клубных формирований 0,0 54               4680,9 54               4872,9   55               4872,9               0,0   Количество участников мероприятий (человек) 0,0 49980 51000 58383   Количество проведенных мероприятий (штук) 0,0 1190 1357 1544   Количество проведенных мероприятий (человекко-день) 0,0 140 140 140   Количество проведенных мероприятий (час) 0,0 1613 1613 1613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9

 

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

 

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	2	2	100%
- основные  мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	-	-	Х
- основные  мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	2	2	Х
- иные основные  мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10

 

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

 

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	2	2	100%
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	-	-	Х
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	2	2	Х
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	Х

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013

Константиновск

N  263

Об утверждении  муниципальной 

программы Константиновского

городского поселения

«Развитие культуры в

Константиновском городском

поселении»  ( в ред. от 10.02.2017 № 93)

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 202 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского городского поселения», постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2014 года.

Глава Константиновского

городского поселения                                                                        В.Е.  Калмыков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Константиновского городского поселения

от 15.10.2013 № 263

( в редакции от 10.02.2017 № 93)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Константиновского городского поселения

 «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Константиновского городского поселения

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

Наименование программы	–	муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель	–	Администрация Константиновского городского поселения
Соисполнитель программы	–	отсутствуют
Участники программы	–	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ведерниковская сельская библиотека»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»
Подпрограммы	–	подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»; подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности»;
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	–	отсутствуют
Цели муниципальной программы	–	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Константиновского городского поселения;
Задачи муниципальной программы	–	развитие библиотечного дела, культурно - досуговой деятельности;
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	–	количество посещений библиотек; количество посещений культурно-досуговых мероприятий; увеличение общего количества посещений библиотек; увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом;
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	–	срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	–	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, а также областных бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой. Общий объем финансирования Программы составляет 51 654,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 8003,3 тыс. рублей; в 2015 году – 7047,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0 тыс. рублей; 2015 года – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 6866,9 тыс. рублей; в 2017 году – 7816,2 тыс. рублей; в 2018 году – 7094,3 тыс. рублей; в 2019 году – 7413,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7413,0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 50 324,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7451,3 тыс. рублей; в 2015 году – 6901,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0 тыс. рублей; 2015 года – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 6315,4 тыс. рублей; в 2017 году – 7796,2 тыс. рублей; в 2018 году – 7074,3 тыс. рублей; в 2019 году – 7393,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7393,0 тыс. рублей; Объем средств областного бюджета составляет – 1217,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 536,6 тыс. рублей; в 2015 году – 138,8 тыс. рублей; в 2016 году – 542,5 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; Объем средств из внебюджетных источников составляет 112,4 тыс. рублей, из них: в 2014 году – 15,4 тыс. рублей; в 2015 году – 8,0 тыс. рублей; в 2016 году – 9,0 тыс. рублей; в 2017 году – 20,0 тыс. рублей; в 2018 году – 20,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; в 2020 году – 20,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	–	повышение доступности культурных ценностей для населения Константиновского городского поселения;

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сфер культуры Константиновского городского поселения

Реализация Программы осуществляется в такой значимой сфере экономики Константиновского городского поселения как культура.

                             1.1  Характеристика сферы культуры 

Возрастающая роль сферы культуры и искусства для развития современного общества связана с быстро растущими духовными и эстетическими потребностями человека. Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации как основы целостности и устойчивого, динамичного развития России. В числе приоритетных направлений культурной политики Константиновского городского поселения – наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения поселения по сохранению культурного наследия, обеспечение единства культурного пространства и равных возможностей доступа населения Константиновского городского поселения к ценностям культуры и культурной деятельности: библиотечному обслуживанию,  культурно – досуговой деятельности и  т.д. По состоянию на 1 января 2016 года сеть учреждений культуры Константиновского городского поселения состоит из 8-х учреждений культуры (4 учреждения культурно-досугового типа, централизованная библиотечная система, включающая в себя 4 библиотеки). На территории поселения осуществляет свою деятельность народный казачий хор «Хуторянка» Ведерниковского СДК.

Конкурентными преимуществами Константиновского городского поселения в сфере культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных условиях являются:

- развитая сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным нормативам и нормам;

- системная реализация культурных событийных мероприятий  на уровне городского поселения;

- наличие коллективов любительского творчества, в том числе имеющих звание «народный»;

- высокий уровень межнационального, межконфессионального и межкультурного согласия (толерантности).

              Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих  на достижение социально - значимых результатов в долгосрочной перспективе.

К внешним факторам относятся:

- социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения Константиновского городского поселения);

- агрессивное влияние массовой культуры в худших её проявлениях на население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую культуру;

- несформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ресурса экономического развития поселения, стереотипы отношения к культуре как сфере услуг.

К внутренним факторам относятся:

- неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры поселения;

-  «старение» кадров, слабый приток молодежи в сферу культуры, невысокий престиж профессии работников культуры;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения.

В этих условиях учреждениям культуры поселения сложно конкурировать с другими организациями за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.

Все же за последние 10 лет устойчивую динамику роста имел ряд важнейших показателей отрасли «Культура» Константиновского городского поселения, в том числе:

- ведется планомерная работа по профессиональному росту работников культуры: семинары, практикумы, мастер - классы, курсы повышения квалификации и т.д.

- число посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, постоянно возрастает  за счет увеличения доли бесплатных мероприятий и существенного повышения качества их проведения. Общее количество культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры Константиновского городского поселения  за 2014 год составило 1683, из них для детей и подростков было проведено 812 мероприятий, для молодежи - 728.         

    За 2015 год общее количество культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры Константиновского городского поселения составило 1512, из них для детей и подростков было проведено 683 мероприятия, для молодежи - 709.  Также, на территории Константиновского городского поселения вели свою работу 55 клубных формирований, в том числе для детей и подростков 39, для молодежи -8. Общее количество участников составило 1000 человек, из них дети - 735, представители молодежи - 153. В 2014-2015 годах во всех учреждениях культуры была организована работа 3-х клубных формирований казачьей направленности, общее число участников – 49 человек;

-ведется планомерная работа  по оснащению учреждений культуры новой звукотехнической  и световой аппаратурой. При этом крайне неудовлетворительным, все же, остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры, находящихся в Константиновском городском поселении.

Анализируя состояние культурно - досуговой деятельности учреждений, можно сделать вывод, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и   социальный заказ на   культурные формы  организации  досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

1.2 Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

-привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные стороны к их обсуждению и согласованию;

-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения передового  опыта по данному вопросу.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

-проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

-повышение эффективности  взаимодействия участников реализации Программы;

-своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

Цели Программы:

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

развитие  библиотечного дела;

развитие культурно-досуговой деятельности;

Целевыми показателями Программы являются:

количество посещений библиотек, культурно-досуговых мероприятий;

увеличение количества посещений библиотек, культурно-досуговых мероприятий;

Подробные значения целевых показателей муниципальной  программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Константиновского городского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

повышение доступности культурных ценностей для населения Константиновского городского поселения;

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

муниципальной  программы, обобщенная характеристика
основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения предусматривается реализация подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» и реализация подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности».

В структуре подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предполагается реализация  следующих основных мероприятий:

организация библиотечного и информационного обслуживания;

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» включает следующие основные мероприятия:

организация культурно - досуговой деятельности;

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела» и «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о значениях сводных показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
51 654,6 тыс. рублей,

в 2014 году – 8003,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 7047,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 0 тыс. рублей;

2015 года – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 6866,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 7816,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 7094,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 7413,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 7413,0 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет
50 324,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 7451,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 6901,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 0 тыс. рублей;

2015 года – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 6315,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 7796,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 7074,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 7393,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 7393,0 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета составляет – 1217,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 536,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 138,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 542,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

Объем средств из внебюджетных источников составляет 112,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 15,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей

Информация о расходах бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к настоящей Программе.

Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.

Раздел 5. Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности)

Формирование перечня инвестиционных проектов объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) не предусмотрено.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной
программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

6.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Константиновского городского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Константиновского городского поселения;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Э_п = ИД_п/ИЦ_п

где Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИД_п – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Э_п = ИЦ_п/ИД_п

где Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИД_п – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Э_о – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Э_п – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 24), по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 23), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 - степень реализации всех мероприятий программы;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Константиновского городского поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Э_ис  составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Э_ис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Э_ис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УР_пр = Э_{о *} 0,5 + СР_{ом *} 0,3 + Э_{ис *} 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УР_пр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УР_пр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УР_пр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной
программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Соисполнитель муниципальной программы отсутствует.

Участники государственной программы:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ведерниковская сельская библиотека»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ведерниковский сельский дом культуры».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителем и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Константиновского городского поселения об утверждении муниципальной программы Главе Константиновского городского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Константиновского городского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Администрации Константиновского района и других структур, сведения
(с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Константиновского городского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Константиновского городского поселения проект постановления Администрации Константиновского городского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Константиновского городского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы государственных и муниципальных структур;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Руководитель органа местного самоуправления Константиновского городского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств местного бюджета. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Константиновского городского поселения в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или местного бюджета в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя направляет отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной
программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие библиотечного дела»

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Константиновского городского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание Константиновского городского поселения осуществляют 4 библиотеки, которые входят в состав МБУК «Ведерниковская сельская библиотека» в т.ч. : 

Ведерниковская сельская библиотека

Городская библиотека

Михайловская сельская библиотека

Хрящёвская сельская библиотека

Уровень фактической обеспеченности Константиновского городского поселения библиотеками от нормативной потребности составляет  – 100 %.

Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных библиотек.

На базе библиотек создано 3 библиотечно-информационных центра, оснащенных 4 компьютерными комплексами, из них 3 с постоянным доступом к сетям Интернет.

Принятые меры позволили муниципальным библиотекам достичь следующих результатов.

Количество пользователей библиотек в 2014 году составило - 1779, что на 6 человек больше по сравнению с показателями за 2013 год, в 2015 году в связи с переходом работников трёх библиотек на 0,5 ставки количество пользователей уменьшилось на 256 пользователей, количество посещений уменьшилось на 2516 единиц по сравнению с 2014 годом, количество проведенных культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом увеличилось на 13 мероприятий, в  2015 году количество культурно-досуговых мероприятий составило 241.

Библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень населения Константиновского городского поселения.

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об имеющемся библиотечном фонде, который составил на начало 2016 года 27935 экземпляров.

Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений составила 3,4 %.

Доля востребованных населением экземпляров библиотечного фонда в общем объеме библиотечного фонда составила 100 %.

Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 30% от общего объема библиотечного фонда.

Муниципальные библиотеки обеспечивают во всех хуторах и  городе бесплатный доступ населения к информационным ресурсам, в том числе к сети «Интернет».

Во всех 4 библиотеках в целях повышения информационной грамотности населения организованы и проводятся библиотечные уроки «Научись владеть компьютером», слушателями библиотечных уроков являются читатели различных категорий.

Пользователи могут  воспользоваться электронной доставкой документа. По электронной почте можно получить необходимую информацию из фондов других библиотек страны,

Обеспечение библиотек поселения новыми изданиями составляет 100%

нормативной потребности.

Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет 100% от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей поселения.

 Последние годы работники муниципальных библиотек отмечают снижение интереса населения к чтению книг, периодической печати в связи с оцифровкой книжных изданий.

Поэтому работники библиотек применяют различные формы, методы,  инновации работы для того чтобы не снижать основные показатели деятельности библиотек поселения.

Уменьшается общее количество единиц библиотечного фонда, за счёт списания устаревшей, ветхой литературы, но его обновляемость и книгообеспеченность остаются в пределах нормы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- модернизация существующих библиотечно-информационных центров;

- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и Интернет-технологий;

- совершенствование форм и методов работы с населением;

- пополнение библиотечных фондов с учетом информационных, образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- проведение информационных, обучающих, культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;

- повышение квалификации библиотечных кадров.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Развитие библиотечного дела»

Цель подпрограммы – развитие культурного потенциала Константиновского городского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

обеспечение равного доступа населения Ростовской области к информационным ресурсам;

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть  муниципальных бюджетных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении  библиотечных фондов;

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

8.4.1. Основное мероприятие «Организация библиотечного и информационного обслуживания»

Для реализации мер, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения Константиновского городского поселения, обеспечение равного доступа населения Константиновского городского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  библиотеками поселения;

комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств местного бюджета;

проведение литературно-просветительских мероприятий с целью привлечения детей и взрослых к чтению ;

участие в сводном электронном каталоге Ростовской области информационно-библиотечной системы «OpacGlobal» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования сводного каталога библиотек Ростовской области;

подключение общедоступных библиотек Константиновского городского поселения к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

          Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также областного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 799,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2037,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 1744,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 0 тыс. рублей;

2015 года – 0 тыс. рублей

в 2016 году – 1785,0 рублей;

в 2017 году – 2010,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 2007,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 2106,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 2106,8 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 13 337,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1875,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 1714,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства отсутствуют;

в 2016 году – 1515,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2010,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 2007,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 2106,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 2106,8 тыс. рублей;

Объем средств, необходимый для  финансирования программы за счет средств областного бюджета – 462,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 162,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 269,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной
программы Константиновского городского поселения

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

В сфере культуры Константиновского городского поселения 4 учреждения культурно-досугового типа.

В 2012 году  проведено 1249 культурно-массовых мероприятий, в 2013 году – 1603, в 2014 году – 1683, в 2015 году -1512, 683 из них для детей. Это выставки, ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, общегородские операции по профилактике употребления наркотических веществ, мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, соблюдение правил дорожного движения, организовывался досуг детей в летний период.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в Константиновском городском поселении от нормативной потребности – 100 %, что соответствует уровню нормативной потребности.

За последние годы в Константиновском городском поселении произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа.

Проведены текущие ремонты помещений, инженерных коммуникаций учреждений.

Для проведения  мероприятий приобретена сценическая площадка. Для творческих коллективов клубных учреждений приобретены сценические костюмы, обувь, инструменты.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культурно-досугового типа расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые клубные формирования, обновили их репертуар.

Большое внимание работники клубных учреждений уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения в клубных формированиях и культурно-досуговых мероприятиях.

Работники учреждений культурно-досугового типа совершенствуют формы работы с населением путем реализации инновационных проектов.

Принятые меры позволили клубным учреждениям достичь положительных результатов.

Среднее число клубных формирований на 1 клубное учреждение в Константиновском городском поселении составляет 13 единиц.

В учреждениях культурно-досугового типа работают 55 клубных формирований. Из них  39 - для детей до 14 лет, 8 – для молодежи, 7 – для жителей старше 30 лет.

1 клубное формирование имеет почетное звание «Народный коллектив».

В 2015 году учреждениями сферы культуры проведено 1512 культурно-массовых мероприятий, что на 171 мероприятий меньше по сравнению с 2014 годом.

В среднем каждый житель поселения за год посещает 3-4 платных мероприятия клубных учреждений культуры.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- привлечение населения в клубные формирования;

- участие городских творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

- реализация новых творческих проектов.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по организации досуга населения Константиновского городского поселения, каждому жителю поселения в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни поселения.

Главной проблемой в культурно-досуговой деятельности аварийное состояние зданий клубных учреждений и отсутствие средств на их капитальный ремонт и содержание. Также проблемами в культурно-досуговой деятельности являются: недостаточное обеспечение домов культуры компьютерной техникой, слабая техническая оснащенность передвижных клубных учреждений, неполное соответствие современным требованием образовательного уровня руководителей культурно-досуговых учреждений.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Цель подпрограммы – развитие культурного потенциала Константиновского городского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

8.4.1. Основное мероприятие
«Организация культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Константиновском городском поселении, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Константиновского городского поселения «Ведерниковская сельская библиотека»;

обеспечение организации досуга клубными учреждениями;

сохранение численности участников клубных формирований;

проведение культурно-массовых мероприятий;

привлечение населения к активному участию в проводимых мероприятиях;

8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

              Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также областного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 855,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5 965,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 5 303,3 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства отсутствуют

в 2016 году – 5081,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 5805,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 5086,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 5306,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5306,2 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 36 987,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5575,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 5186,5 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства отсутствуют

в 2016 году – 4800,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 5785,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 5066,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 5286,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5286,2 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 755,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 374,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 108,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 272,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников составляют
112,4 тыс. рублей, их них:

в 2014 году – 15,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей

Информация о расходах бюджета Константиновского городского поселения на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» представлена в приложении № 8 к настоящей Программе.